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天门市政协2018年部门预算编报说明

发布时间:2018年04月09日 08:16 来源: 热度:点击率
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  第一部分 政协部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 政协部门2018年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第三部分 政协部门2018年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

  第四部分 名词解释

第一部分 政协部门概况

  一、部门主要职能

  市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政,围绕市委、政府的中心工作,服务大局,促进地方经济发展。

  二、部门预算单位构成

  市政协是市财政全额拨款的行政单位,共设有8个专门委员会、1个研究室、1个办公室、1个老干部科。

  三、部门人员构成

  市政协共有干部职工66人。其中在职人员46人,工勤人员3人,离休人员1人,退休人员37人。

第二部分 政协部门2018年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2018年部门预算收入总额735.87万元,较上年预算增加78.14万元,增长11%。其中:经费拨款735.87万元,没有纳入金库管理的非税收入,没有政府性基金收入,没有事业单位经营收入,没有其他收入。

  二、部门支出预算情况

  2018年部门预算支出总额735.87万元,较上年预算增加78.14万元,增长11%。其中:一般公共服务735.87万元,没有教育支出,没有社会保障和就业。

  三、一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算支出总额735.87万元,较上年预算安排增加78.14万元,增长11%。其中基本支出576.87万元,项目支出159万元。

  基本支出包括:(1)人员支出510.96万元,较上年增加37.75万元,增长6%。(2)日常公用支出65.9万元,较上年增加5万元,增长9%。

  项目支出包括:文史经费、提案经费、特别政治费、委室活动经费、委员活动经费、主席经费、政协委员培训经费等项目支出。

  四、政府性基金收支情况

  2018年本部门无政府性基金预算收支。

  五、机关运行经费情况

  反映部门的日常公用经费支出情况。

  2018年预算支出安排机关运行经费65.9万元,其中:办公用品5.4万元;报刊费1.35万元;水费0.45万元;电费0.9万元;维修(护)费0.45万元;一般邮电费0.45万元;办公电话费0.9万元;差旅费4.5万元;印刷费0.49万元;会议费0.9万元;培训费0.9万元;公务接待费1.23万元;公务用车运行维护费45万元;工会经费2.98万元。较上年预算增加5.99万元,增长9%。增长原因有:机关人员增加,招商引资任务加重。

  六、部门“三公”经费预算情况

  反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比,相关经费测算安排的主要依据等。

  2018年“三公”经费预算46.23万元,较上年预算增长0.08万元,增长0.17%。其中:公务接待费1.23万元,较上年增长0.08万元,增长6.5%,原因为招商引资接待批次有所增加;公车运行维护费45万元,与上年相同。

  七、政府采购预算安排情况

  2018年政府采购预算11万元,较上年增加2万元,增长18%。具体包括:电脑、办公桌椅、文件柜、空调等。

  八、国有资产占用情况

  2018年部门占有使用国有资产169.7万元,主要资产为:一般公务用车6辆,价值112.86万元,其他固定资产56.84万元。

  九、预算绩效管理情况

  本部门没有编报绩效管理。

第三部分 天门市政协部门2018年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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