导航位置:首页»网站公告

2017年度天门市政协部门决算

发布时间:2018年09月19日 08:22 来源: 热度:点击率
字体大小:

目   录 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

第一部分  部概况

  一、单位主要职责

  (一)负责政协天门市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、市级协商会和专门委员会的会务工作。

  (二)组织实施政协天门市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定,并负责督促、检查。

  (三)负责市政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习等日常活动的秘书、服务和具体的组织协调、联络、实施工作。

  (四)调查、研究统一战线和人民政协的理论、政策。调查研究县(市)区政协的工作经验、共性问题及解决的办法,供领导参阅。

  (五)负责政协工作的对内对外宣传;收集、整理、编发并向省、市委、政府及其部门反映政协委员及各届人士的意见和建议,并了解受理、批办和落实情况。

  (六)负责市政协开展活动的后勤保障和机关离退休人员的服务工作。

  (七)负责权限范围内的人事任免和机构调整工作。

  (八)负责联系市政协委员,在天门的全国、省政协委员及各民主党派、人民团体和市委、政府有关部门,互相配合,协调工作。

  (九)负责办理省政协、市委交办或委托办理的重大事项。

  (十)承办上级交办的其它工作事项。

  二、部门决算单位构成

  2017年,纳入部门决算的单位共有1个,天门市政协办公室机关(设11个内设机构),其中在职人员45人,退休人员35人,离休人员1人,聘用人员1人。

第二部分  2017年部门决算表

  (一)收入支出决算总表(附表1)
  (二)收入决算表(附表2)
  (三)支出决算表(附表3)
  (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)
  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(附表7)
  (政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

第三部分  2017年度部门决算情况和重要事项说明

  一、2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算情况

  2017年度,本单位收入总计922.91万元,支出总计998.35万元,与2016年相比,收入增加133.98万元,增长了17%,支出增加了348.68万元,增长了54%。

  (二)收入决算情况

  2017年度本年收入922.91万元,均属于财政拨款收入,占100%。

  (三)支出决算情况

  2017年度支出总计998.35万元,其中基本支出986.64万元,占99%;项目支出11.71万元,占1%。

  (财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度财政拨款收入决算总计1218.39万元,其中:一般公共预算财政拨款922.91万元,占76%;年初财政拨款结转和结余295.48万元,占24%。

  2017年度财政拨款支出决算总计1218.39万元,其中:一般公共服务(类)支出998.35万元,占82%;年末财政拨款结转和结余220.04万元,占18%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为998.38万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加354.16万元,增加55%。其中行政运行支出(基本支出)986.64万元,占99%,一般行政管理事务(项目支出)11.71万元,占1%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算986.64万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费783.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、怃恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费202.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为22.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费9.17万元,公务接待费13.49万元。

  2017年“三公”经费决算比上年减少6.61万元,主要原因是持续贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费相关要求,不断压减三公经费开支。其中:因公出国(境)费没有,公务用车购置及运行费减少11.17万元,公务接待费增加4.86万元。因公出国(境)费减少的主要原因是按照八项规定要求,严格控制因公临时出国(境)团组数量和规模;公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后本单位车辆由上年的9辆减到6辆,进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本;公务接待费增加的主要原因是本年度增加了接待批次,但同时也严格执行了公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。

  2.“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2017年度没有此项支出。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度没有采购新车,2017年度公务用车运行维护费9.47万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年公务接待,主要用于按有关规定接待省内市、县政府和乡镇单位来我市调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、招商引资等公务活动所产生的的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待41批次,1046人次。

  二、重要事项说明

  机关运行经费支出情况说明:2017年度,本单位机关运行经费支出119.5万元,比上年增长87.89万元,增长2.78%,增长的主要原因:一是规范部分项目列支渠道;二是2017年进一步完善了公用经费定额体系;三是部分支出按规定使用了上年结转资金。

第四部分  名词解释

  一、部门决算:指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十三、项目支出:指单位在基。本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

视频专区

2018年《政协之声》第6期